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6月16日，榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司對(duì)深圳證券交易所并購(gòu)重組問(wèn)詢(xún)函進(jìn)行回復(fù)。

據(jù)悉，榮盛發(fā)展于2023年6月9日披露了《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并配套募集資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》等相關(guān)公告，并于2023年6月9日收到深圳證券交易所《關(guān)于對(duì)榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的問(wèn)詢(xún)函》，現(xiàn)進(jìn)行回復(fù)。

其中，深交所要求榮盛發(fā)展說(shuō)明其業(yè)績(jī)持續(xù)為負(fù)的主要原因，標(biāo)的公司持續(xù)盈利能力是否存在重大不確定性，并進(jìn)一步說(shuō)明你公司在自身連續(xù)兩年大額虧損情況下，收購(gòu)持續(xù)虧損資產(chǎn)是否具有合理性，榮盛發(fā)展稱(chēng)，標(biāo)的公司2021年及2022年?duì)I業(yè)毛利分別為-17,547.93萬(wàn)元、-14,647.42萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為-50,050.19萬(wàn)元和-49,360.05萬(wàn)元，業(yè)績(jī)持續(xù)為負(fù)主要因資金壓力較大、產(chǎn)能利用率較低所致，資金壓力較大，流動(dòng)比率和速動(dòng)比率較低，產(chǎn)能利用率較低，制造費(fèi)用較高；期間費(fèi)用較高，022年度，標(biāo)的公司在收入同比增長(zhǎng)45.75%的同時(shí)嚴(yán)控各項(xiàng)開(kāi)支，各項(xiàng)期間費(fèi)用占比均有所下降。

綜上所述，標(biāo)的公司2021年和2022年度持續(xù)虧損主要系營(yíng)運(yùn)資金不足導(dǎo)致產(chǎn)能未能充分釋放，營(yíng)業(yè)成本中折舊攤銷(xiāo)產(chǎn)生的制造費(fèi)用占比較高，以及期間費(fèi)用支出較高共同所致。隨著銷(xiāo)售收入的增長(zhǎng)，2022年度標(biāo)的公司毛利率已經(jīng)有明顯改善，虧損金額有所下降。

根據(jù)本次交易方案，本次配套融資所募集資金將用于標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充標(biāo)的公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)和支付本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)等并購(gòu)整合費(fèi)用等用途，募集配套資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。

其中，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還債務(wù)的比例不超過(guò)擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的25%或不超過(guò)募集配套資金總額的50%。

綜上所述，標(biāo)的公司持續(xù)盈利能力不存在重大不確定性。

深交所還要求榮盛發(fā)展上市公司在自身連續(xù)兩年大額虧損情況下，收購(gòu)虧損資產(chǎn)的合理性。

榮盛發(fā)展表示，上市公司收購(gòu)標(biāo)的公司的合理性主要體現(xiàn)在響應(yīng)國(guó)家政策，通過(guò)并購(gòu)重組進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型；標(biāo)的公司在市場(chǎng)、產(chǎn)品和研發(fā)領(lǐng)域擁有顯著優(yōu)勢(shì)；標(biāo)的公司業(yè)績(jī)向好，本次交易能夠?yàn)闃?biāo)的公司未來(lái)發(fā)展帶來(lái)巨大助力，預(yù)計(jì)2023年1-6月實(shí)現(xiàn)收入超過(guò)4.5億元，較2022年1-6月同比增長(zhǎng)超過(guò)100%，2023年全年業(yè)績(jī)相比2022年將有大幅度改善。

綜上所述，上市公司本次收購(gòu)標(biāo)的公司具有合理性。本次交易有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量，有利于改善上市公司財(cái)務(wù)狀況、有利于增強(qiáng)上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

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