中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月10日訊 今日，浙江海森藥業(yè)股份有限公司（股票簡稱：海森藥業(yè)，股票代碼：001367）在深交所主板上市。截至收盤，海森藥業(yè)報(bào)74.88元，上漲68.35%，振幅54.65%，成交額8.64億元，換手率71.82%，總市值50.92億元。

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公司是一家專業(yè)從事化學(xué)藥品原料藥及中間體研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已經(jīng)形成了以消化系統(tǒng)類、解熱鎮(zhèn)痛類和心血管類原料藥為主，以抗抑郁類、抗菌類等原料藥為輔，同時(shí)以抗病毒類、非甾體抗炎類等特色原料藥與制劑為預(yù)備的產(chǎn)品體系。

公司控股股東為海森控股。本次發(fā)行前，浙江海森控股有限公司（以下簡稱“海森控股”）持有公司股份22,411,200股，持股比例為43.94%。

公司實(shí)際控制人為王式躍、王雨瀟和郭海燕，王式躍、郭海燕系配偶，王雨瀟系王式躍、郭海燕的女兒。三人直接、間接控制公司本次發(fā)行前93.18%的股份。王式躍、王雨瀟及郭海燕分別直接持有公司26.61%、3.41%及4.50%股份；王式躍、王雨瀟及郭海燕通過實(shí)際控制海森控股間接控制公司43.94%股份；王雨瀟通過泰齊投資間接控制公司14.71%股份。王式躍擔(dān)任公司董事長，王雨瀟擔(dān)任公司董事。王式躍、王雨瀟及郭海燕已簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，協(xié)議各方應(yīng)就審議事項(xiàng)先行協(xié)商，達(dá)成一致行動(dòng)意見并保持行使一致的表決權(quán)；如協(xié)議各方不能達(dá)成一致行動(dòng)意見，則以王式躍的意見為準(zhǔn)，并與其保持行使一致的表決權(quán)。

2023年3月13日，海森藥業(yè)首發(fā)過會(huì)。深交所上市委會(huì)議現(xiàn)場問詢的主要問題為：

1.主營業(yè)務(wù)問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，發(fā)行人主要產(chǎn)品為原料藥安乃近、阿托伐他汀鈣、硫糖鋁和中間體PHBA。2021年，安乃近銷售收入同比增長21.59%，毛利率提升5.81個(gè)百分點(diǎn)；硫糖鋁銷售收入同比增長27.38%；PHBA銷售收入同比增長175.31%，毛利率提升11.60個(gè)百分點(diǎn)。部分境外國家陸續(xù)出臺有限使用、有限注冊或全面禁止安乃近的規(guī)定，我國國家藥品監(jiān)督管理局于2020年發(fā)布公告停止安乃近注射液等品種藥品的生產(chǎn)、銷售和使用。

請發(fā)行人：（1）說明安乃近2021年銷售收入不降反升、毛利率提升的原因及合理性；（2）說明硫糖鋁2021年銷售收入增長的原因及合理性；（3）說明PHBA2021年銷售收入及毛利率大幅提升的原因及合理性。同時(shí)，請保薦人發(fā)表明確意見。

2.銷售費(fèi)用問題。報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人銷售費(fèi)用分別為2,742.38萬元、1,051.64萬元、953.96萬元、517.52萬元，銷售費(fèi)用率分別為10.28%、3.69%、2.45%、2.45%，其中市場推廣費(fèi)分別為1,502.21萬元、333.40萬元、189.29萬元、92.84萬元，均呈逐年下降趨勢。

請發(fā)行人：（1）說明銷售費(fèi)用率逐年下降的原因及合理性，是否存在由第三方代墊代付相關(guān)費(fèi)用的情形；（2）說明與銷售相關(guān)的內(nèi)部控制制度是否健全有效，是否建立反商業(yè)賄賂的審查制度并嚴(yán)格執(zhí)行。同時(shí)，請保薦人發(fā)表明確意見。

海森藥業(yè)本次在深交所主板公開發(fā)行新股1,700萬股，占本次發(fā)行后總股本的25%，發(fā)行價(jià)格為44.48元/股，募集資金總額75,616.00萬元；扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為67,571.85萬元。

海森藥業(yè)實(shí)際募資凈額比原擬募資多7,525.74萬元。公司2023年4月3日披露的招股書顯示，公司原擬募資60,046.11萬元，用于“年產(chǎn)200噸阿托伐他汀鈣等原料藥生產(chǎn)線技改項(xiàng)目”、“研發(fā)中心及綜合辦公樓建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

海森藥業(yè)的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是中信證券，保薦代表人是徐峰、董超。

本次公司公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）合計(jì)8,044.15萬元，其中中信證券獲得承銷及保薦費(fèi)5,444.35萬元。

2019年至2022年1-6月，海森藥業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為26,681.79萬元、28,480.19萬元、38,898.50萬元、21,133.75萬元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為20,804.25萬元、21,589.96萬元、29,466.28萬元、14,495.59萬元，收現(xiàn)比分別為0.78、0.76、0.76、0.69。

以上同期，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6,895.75萬元、6,282.69萬元、9,399.96萬元、5,686.55萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6,328.11萬元、5,769.02萬元、9,006.64萬元、5,176.81萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為4,690.81萬元、7,649.21萬元、10,703.86萬元、2,583.18萬元，凈現(xiàn)比分別為0.68、1.22、1.14、0.45。

2022年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入42,277.75萬元，較上年同期增加8.69%；實(shí)現(xiàn)凈利潤10,669.35萬元，較上年同期增加13.50%；實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤10,089.48萬元，較上年同期增加12.02%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為7,494.94萬元，同比下降29.98%；凈現(xiàn)比為0.70。

公司預(yù)計(jì)2023年1-3月營業(yè)收入為10,500.00萬元-11,500.00萬元，變動(dòng)率為12.77%-23.51%；歸屬于母公司股東的凈利潤2,450.00萬元-2,650.00萬元，變動(dòng)率0.53%-8.74%；扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤2,450.00萬元-2,650.00萬元，變動(dòng)率0.51%-8.72%。

報(bào)告期內(nèi)，海森藥業(yè)3度分紅，合計(jì)金額為8200.8萬元。具體情況如下：

2019年6月24日，公司召開的全體股東會(huì)議通過了利潤分配方案，對1,958.40萬元未分配利潤進(jìn)行利潤分配，具體按股東持股比例進(jìn)行分配。

2020年7月29日，公司召開的全體股東會(huì)議通過了利潤分配方案，對5,100.00萬元未分配利潤進(jìn)行利潤分配，具體按股東持股比例進(jìn)行分配。

2021年4月26日，公司召開的全體股東會(huì)議通過了利潤分配方案，對1,142.40萬元未分配利潤進(jìn)行利潤分配，具體按股東持股比例進(jìn)行分配。

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